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| [{TableOfContents }]\\ |
| !!! Definizione\\ |
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| Attraverso la tabella C5*BP, ovvero la tabella blocchi, è possibile prevedere dei blocchi da assegnare alle singole rate.\\ |
| Accedendo alla voce di Menù Gestione Registrazione, selezionare la registrazione interessata in modalità modifica, Tasto F10 e completare il campo a sinistra con il valore '2'; a questo punto, come da figura, inserire nel campo Blocco il codice da applicare.\\ |
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| [{Image src='immagini/MBDOC-C5D010_2/C5D010_054.png' caption='' width='100%' style='max-width: 100%;'}]\\ |
| All'interno di una proposta invece, è possibile visualizzare le rate i cui pagamenti sono stati bloccati: una volta entrati in modifica della pratica desiderata, tramite il tasto F13 si accede alla schermata proposta nella figura, in cui spuntare il flag Visualizza Bloccate.\\ |
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| [{Image src='immagini/MBDOC-C5D010_2/C5D010_055.png' caption='' width='100%' style='max-width: 100%;'}]\\ |
| !!! Livello di blocco\\ |
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| Il blocco di default è applicabile alla singola scadenza. E' però possibile fissare il blocco a livello di registrazione (tipicamente di una fattura).\\ |
| In questo caso le rate della registrazione saranno bloccabili/sbloccabili in toto in base a quando verrà indicato nella testata della registrazione.\\ |
| La scelta va fatta a livello di sistema contabile e può essere determinata attraverso il campo della tabella C53 "Livello blocco".\\ |
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| [{Image src='immagini/MBDOC-C5D010_2/C53.png' caption='' width='100%' style='max-width: 100%;'}]\\ |
| !!! Pareggio partite\\ |
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| Tutte le registrazioni di pagamento sono inibite per le rate bloccate, ma è possibile forzare sul singolo elemento della tabella C5*BP il fatto che la rata rimanga pareggiabile con rate di segno opposto.\\ |
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| Per fare questo va valorizzato con "1" il primo carattere del campo "Parametri" dell'elemento di tabella.\\ |
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| [{Image src='immagini/MBDOC-C5D010_2/.png' caption='' width='100%' style='max-width: 100%;'}]\\ |
