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| [{TableOfContents }]\\ |
| !!! Scopo\\ |
| * Fornire un supporto per la determinazione della conformità o non conformità degli elementi del sistema qualità tramite la:\\ |
| ** Gestione di Liste di Riferimento\\ |
| ** Gestione in forma pesata del livello qualitativo delle varie attività\\ |
| ** Gestione della Documentazione dei risultati dell'Audit\\ |
| ** Gestione delle caratteristiche critiche\\ |
| ** Emissione di Azioni Correttive\\ |
| ** Gestione risultati audit in indici dinamici (vedi riferimento FU/INDI).\\ |
| \\ |
| !!! Definizioni\\ |
| !! AUDIT\\ |
| Sistema di verifica il cui fine primario è quello di fornire agli Enti responsabili dell'Azienda, una costante e precisa visuale di ogni settore produttivo interno ed esterno all'azienda e della validità dell'organizzazione in tema di:\\ |
| * livello qualitativo, pesato, e suo andamento nel tempo,\\ |
| * interventi necessari per eliminare carenze in atto.\\ |
| \\ |
| Gli Audits relativi alla verifica dei processi produttivi devono essere diretti a valutare la conformità esecutiva:\\ |
| * dei processi produttivi,\\ |
| * delle apparecchiature di controllo,\\ |
| * del prodotto finito od in corso di lavorazione.\\ |
| \\ |
| Gli Audits relativi alla verifica della reale Funzionalità delle norme di "Assicurazione Qualità" devono essere diretti a valutare se:\\ |
| * ogni Ente applica ed esegue correttamente le attività stabilite;\\ |
| * le Norme in atto risultano costantemente valide nel tempo sia sotto l'aspetto operativo al fine di introdurre, in tempo utile, eventuali necessari correttivi.\\ |
| \\ |
| Il "CONTROLLO QUALITÀ'" dell'Azienda è l'Ente responsabile di condurre e coordinare gli Audits.\\ |
| \\ |
| !! Liste di riferimento\\ |
| Ogni Audit deve essere predisposto su un apposita "Lista di riferimento" per potere verificare la conformità di attività fondamentali come:\\ |
| * documentazioni,\\ |
| * mezzi di controllo,\\ |
| * mezzi di produzione,\\ |
| * materiale,\\ |
| * prodotto,\\ |
| * fornitori,\\ |
| * clienti,\\ |
| * processi speciali.\\ |
| \\ |
| Le liste in forma pesata, devono evidenziare tutte le caratteristiche del prodotto, del processo produttivo e del fatto organizzativo che possono influenzare, se non in condizioni ottimali, la validità del prodotto finale.\\ |
| \\ |
| !! Gruppo di lavoro\\ |
| operante a tempo parziale, è da intendersi come un assieme di due o più persone, con esperienze diversificate, maggiormente specializzate nel settore da esaminare che sovrintendono alla stesura delle "Liste di riferimento".\\ |
| Tanto più elevata sarà la validità del "Gruppo di lavoro", tanto più efficaci risulteranno le "Liste di riferimento" emesse. È quindi necessario definire lo skill dell'Auditor (è prevista dalla normativa).\\ |
| \\ |
| Il Gruppo Di Lavoro "GDL" si occuperà di:\\ |
| * Emettere le "Liste di riferimento" per i settori interessati o per la verifica dell'organizzazione, definire le caratteristiche da esaminare e valutare.\\ |
| * Stabilire il punteggio ottimale di ogni caratteristica per determinare il "punteggio complessivo possibile" per il settore in esame.\\ |
| * Delegare uno o più dei propri componenti per eseguire, con il responsabile dell'area, l'esame del settore interessato e valutare obiettivamente tutte le caratteristiche indicate sulle "Liste di riferimento" per individuare il "Punteggio complessivo reale" del settore stesso.\\ |
| * Trasmettere, in forma documentata, i risultati dell'Audit al responsabile dell'Azienda ed al responsabile del settore interessato segnalando le cause che hanno dato luogo a casi di "criticità".\\ |
| * Rifare l'Audit del settore dopo eventuali interventi correttivi.\\ |
| \\ |
| Il Servizio Controllo Qualità "SCQ" si occuperà di:\\ |
| * Gestire e programmare gli Audits e garantire la continuità di quanto stabilito.\\ |
| * Riunire il "Gruppo di lavoro" per definire le "Liste di riferimento" ed eseguire gli Audits.\\ |
| * Informare, prima di dare inizio all'Audit, il responsabile del settore da esaminare.\\ |
| \\ |
| Il Responsabile del settore sottoposto a verifica si occuperà di:\\ |
| * Intraprendere o richiedere gli interventi correttivi necessari per risolvere le cause delle "criticità" emerse in fase di Audit.\\ |
| * Riproporre al "Gruppo di lavoro" i casi ritenuti critici, per la loro complessità, al fine di promuovere adeguate "Azioni correttive".\\ |
| \\ |
| !! Importanza caratteristica\\ |
| Vedi IMPORTANZA ARGOMENTO (ST-CQJ)\\ |
| questo campo tabellato (tabella CQJ) permette di valutare ogni caratteristica per il grado di importanza che riveste in Funzione di una possibile incidenza sull'affidabilità del prodotto finale e quindi sui costi che potrebbero derivare da prodotti non soddisfacenti per il cliente. Si possono distinguere :\\ |
| * Caratteristica fondamentale\\ |
| É una caratteristica che, se disattesa (mancante o in condizioni non ottimali o possibile causa di non corrispondenza del prodotto), può portare a:\\ |
| ** un rischio per la sicurezza delle persone siano esse interne od esterne all'Azienda,\\ |
| ** notevoli "costi aggiuntivi" interni, per scarti o non conformità,\\ |
| ** una non FUnzionalità del prodotto con pesante insoddisfazione del cliente e possibili "costi aggiuntivi" esterni.\\ |
| \\ |
| * Caratteristica importante\\ |
| É una caratteristica che, se disattesa, può portare a:\\ |
| ** casi di imperfetto comportamento del prodotto,\\ |
| ** scarsa soddisfazione del cliente,\\ |
| ** costi aggiuntivi interni per messa a punto prodotto.\\ |
| \\ |
| * Caratteristica secondaria\\ |
| É una caratteristica che, se disattesa, pur non incidendo apprezzabilmente sul comportamento del prodotto può, se rilevata, togliere limpidezza all'immagine.\\ |
| \\ |
| !!! Tabelle utilizzate dal modulo:\\ |
| !! CQY - TIPO GRIGLIA CONTROLLI\\ |
| Descrive il significato dei campi legati alla griglia. Collegare questi campi alle tabelle o ad archivi dati.\\ |
| Vedi TIPO GRIGLIA CONTROLLI (ST-CQY)\\ |
| \\ |
| !! CQJ - IMPORTANZA ARGOMENTO\\ |
| Classificare le classi di importanza ed assegnare ad ognuna un "peso", che verrà utilizzato successivamente a fini statistici.\\ |
| Vedi IMPORTANZA ARGOMENTO (ST-CQJ)\\ |
| \\ |
| !! CQW - VALUTAZIONE CONTROLLO\\ |
| Definire le classi di valutazione per i punti controllati della GRIGLIA di RIFERIMENTO dell'AUDIT. Le classi di valutazione sono di tipo descrittivo, ad esse saranno poi associati dei valori numerici di riferimento.\\ |
| Vedi VALUTAZIONE CONTROLLO (ST-CQW)\\ |
| \\ |
| !! CQ* Controlli generici\\ |
| Questa tabella è prevista per contenere alcuni valori che sono condizioni dell'applicazione o per qualsiasi uso simile l'utente voglia farne.\\ |
| Ogni subsettore ha un significato specifico. Per questa tabella non si prevedono sottodefinizioni, quindi si deve utilizzare solo per verificare la correttezza di un dato e/o per decodificare un codice. In particolare è possibile associare un sub-settore ai significati particolari di qualche tabella. Se ad esempio si dice che il contenuto possibile di una scelta di tabella sono 6 parole/valori non gestibili con la tecnica dei limiti, si fa riferimento ad un sub-settore. La ricerca con "!" o "?" fornisce un dettaglio maggiore.\\ |
| Vedi CONTROLLI GENERALI Q9000 (ST-CQ*)\\ |
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| !! DIP - PERSONALE ANAGRAFICA-DIPENDENTI\\ |
| Codifica le matricole dei dipendenti.\\ |
| Vedi PERSONALE - ANAGRAFICA DIPEND. (ST-DIP)\\ |
| \\ |
| !! *CNTT CODICI OGGETTI APPLICATIVI\\ |
| Descrive il tipo di enti che richiedono, gestiscono, evadono,ecc.. l'Audit.\\ |
| Vedi Oggetti Applicativi (ST-*CNTT)\\ |
| \\ |
| !! CQM - MANUALE QUALITÀ\\ |
| Codificare le procedure interne e/o esterne utilizzate in azienda per la gestione delle procedure di qualità.\\ |
| Legare alla procedura un responsabile emittente e la data di emissione.\\ |
| Vedi PROCEDURE MANUALE QUALITÀ (ST-CQM)\\ |
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| !!! Attività iniziale\\ |
| * Classificazione delle tipologie\\ |
| * Classificazione delle classi d'importanza, e di valutazione\\ |
| * Classificazione delle procedure di riferimento\\ |
| * Inserimento tabelle relative al modulo\\ |
| * Emissione delle liste di riferimento\\ |
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| !!! Attività periodica\\ |
| * Aggiunta, modifica alle liste di riferimento\\ |
| * Pianificazione attività di audit con la creazione dei legami\\ |
| * Stampa scadenziario audit\\ |
| * Inserimento valutazioni Audit\\ |
| * Emissione Azioni Correttive\\ |
| * Stampa risultati Audit\\ |
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