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[{TableOfContents }]\\ |
!!! Scopo\\ |
* Fornire un supporto per la determinazione della conformità o non conformità degli elementi del sistema qualità tramite la:\\ |
** Gestione di Liste di Riferimento\\ |
** Gestione in forma pesata del livello qualitativo delle varie attività\\ |
** Gestione della Documentazione dei risultati dell'Audit\\ |
** Gestione delle caratteristiche critiche\\ |
** Emissione di Azioni Correttive\\ |
** Gestione risultati audit in indici dinamici (vedi riferimento FU/INDI).\\ |
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!!! Definizioni\\ |
!! AUDIT\\ |
Sistema di verifica il cui fine primario è quello di fornire agli Enti responsabili dell'Azienda, una costante e precisa visuale di ogni settore produttivo interno ed esterno all'azienda e della validità dell'organizzazione in tema di:\\ |
* livello qualitativo, pesato, e suo andamento nel tempo,\\ |
* interventi necessari per eliminare carenze in atto.\\ |
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Gli Audits relativi alla verifica dei processi produttivi devono essere diretti a valutare la conformità esecutiva:\\ |
* dei processi produttivi,\\ |
* delle apparecchiature di controllo,\\ |
* del prodotto finito od in corso di lavorazione.\\ |
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Gli Audits relativi alla verifica della reale Funzionalità delle norme di "Assicurazione Qualità" devono essere diretti a valutare se:\\ |
* ogni Ente applica ed esegue correttamente le attività stabilite;\\ |
* le Norme in atto risultano costantemente valide nel tempo sia sotto l'aspetto operativo al fine di introdurre, in tempo utile, eventuali necessari correttivi.\\ |
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Il "CONTROLLO QUALITÀ'" dell'Azienda è l'Ente responsabile di condurre e coordinare gli Audits.\\ |
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!! Liste di riferimento\\ |
Ogni Audit deve essere predisposto su un apposita "Lista di riferimento" per potere verificare la conformità di attività fondamentali come:\\ |
* documentazioni,\\ |
* mezzi di controllo,\\ |
* mezzi di produzione,\\ |
* materiale,\\ |
* prodotto,\\ |
* fornitori,\\ |
* clienti,\\ |
* processi speciali.\\ |
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Le liste in forma pesata, devono evidenziare tutte le caratteristiche del prodotto, del processo produttivo e del fatto organizzativo che possono influenzare, se non in condizioni ottimali, la validità del prodotto finale.\\ |
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!! Gruppo di lavoro\\ |
operante a tempo parziale, è da intendersi come un assieme di due o più persone, con esperienze diversificate, maggiormente specializzate nel settore da esaminare che sovrintendono alla stesura delle "Liste di riferimento".\\ |
Tanto più elevata sarà la validità del "Gruppo di lavoro", tanto più efficaci risulteranno le "Liste di riferimento" emesse. È quindi necessario definire lo skill dell'Auditor (è prevista dalla normativa).\\ |
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Il Gruppo Di Lavoro "GDL" si occuperà di:\\ |
* Emettere le "Liste di riferimento" per i settori interessati o per la verifica dell'organizzazione, definire le caratteristiche da esaminare e valutare.\\ |
* Stabilire il punteggio ottimale di ogni caratteristica per determinare il "punteggio complessivo possibile" per il settore in esame.\\ |
* Delegare uno o più dei propri componenti per eseguire, con il responsabile dell'area, l'esame del settore interessato e valutare obiettivamente tutte le caratteristiche indicate sulle "Liste di riferimento" per individuare il "Punteggio complessivo reale" del settore stesso.\\ |
* Trasmettere, in forma documentata, i risultati dell'Audit al responsabile dell'Azienda ed al responsabile del settore interessato segnalando le cause che hanno dato luogo a casi di "criticità".\\ |
* Rifare l'Audit del settore dopo eventuali interventi correttivi.\\ |
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Il Servizio Controllo Qualità "SCQ" si occuperà di:\\ |
* Gestire e programmare gli Audits e garantire la continuità di quanto stabilito.\\ |
* Riunire il "Gruppo di lavoro" per definire le "Liste di riferimento" ed eseguire gli Audits.\\ |
* Informare, prima di dare inizio all'Audit, il responsabile del settore da esaminare.\\ |
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Il Responsabile del settore sottoposto a verifica si occuperà di:\\ |
* Intraprendere o richiedere gli interventi correttivi necessari per risolvere le cause delle "criticità" emerse in fase di Audit.\\ |
* Riproporre al "Gruppo di lavoro" i casi ritenuti critici, per la loro complessità, al fine di promuovere adeguate "Azioni correttive".\\ |
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!! Importanza caratteristica\\ |
Vedi IMPORTANZA ARGOMENTO (ST-CQJ)\\ |
questo campo tabellato (tabella CQJ) permette di valutare ogni caratteristica per il grado di importanza che riveste in Funzione di una possibile incidenza sull'affidabilità del prodotto finale e quindi sui costi che potrebbero derivare da prodotti non soddisfacenti per il cliente. Si possono distinguere :\\ |
* Caratteristica fondamentale\\ |
É una caratteristica che, se disattesa (mancante o in condizioni non ottimali o possibile causa di non corrispondenza del prodotto), può portare a:\\ |
** un rischio per la sicurezza delle persone siano esse interne od esterne all'Azienda,\\ |
** notevoli "costi aggiuntivi" interni, per scarti o non conformità,\\ |
** una non FUnzionalità del prodotto con pesante insoddisfazione del cliente e possibili "costi aggiuntivi" esterni.\\ |
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* Caratteristica importante\\ |
É una caratteristica che, se disattesa, può portare a:\\ |
** casi di imperfetto comportamento del prodotto,\\ |
** scarsa soddisfazione del cliente,\\ |
** costi aggiuntivi interni per messa a punto prodotto.\\ |
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* Caratteristica secondaria\\ |
É una caratteristica che, se disattesa, pur non incidendo apprezzabilmente sul comportamento del prodotto può, se rilevata, togliere limpidezza all'immagine.\\ |
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!!! Tabelle utilizzate dal modulo:\\ |
!! CQY - TIPO GRIGLIA CONTROLLI\\ |
Descrive il significato dei campi legati alla griglia. Collegare questi campi alle tabelle o ad archivi dati.\\ |
Vedi TIPO GRIGLIA CONTROLLI (ST-CQY)\\ |
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!! CQJ - IMPORTANZA ARGOMENTO\\ |
Classificare le classi di importanza ed assegnare ad ognuna un "peso", che verrà utilizzato successivamente a fini statistici.\\ |
Vedi IMPORTANZA ARGOMENTO (ST-CQJ)\\ |
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!! CQW - VALUTAZIONE CONTROLLO\\ |
Definire le classi di valutazione per i punti controllati della GRIGLIA di RIFERIMENTO dell'AUDIT. Le classi di valutazione sono di tipo descrittivo, ad esse saranno poi associati dei valori numerici di riferimento.\\ |
Vedi VALUTAZIONE CONTROLLO (ST-CQW)\\ |
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!! CQ* Controlli generici\\ |
Questa tabella è prevista per contenere alcuni valori che sono condizioni dell'applicazione o per qualsiasi uso simile l'utente voglia farne.\\ |
Ogni subsettore ha un significato specifico. Per questa tabella non si prevedono sottodefinizioni, quindi si deve utilizzare solo per verificare la correttezza di un dato e/o per decodificare un codice. In particolare è possibile associare un sub-settore ai significati particolari di qualche tabella. Se ad esempio si dice che il contenuto possibile di una scelta di tabella sono 6 parole/valori non gestibili con la tecnica dei limiti, si fa riferimento ad un sub-settore. La ricerca con "!" o "?" fornisce un dettaglio maggiore.\\ |
Vedi CONTROLLI GENERALI Q9000 (ST-CQ*)\\ |
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!! DIP - PERSONALE ANAGRAFICA-DIPENDENTI\\ |
Codifica le matricole dei dipendenti.\\ |
Vedi PERSONALE - ANAGRAFICA DIPEND. (ST-DIP)\\ |
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!! *CNTT CODICI OGGETTI APPLICATIVI\\ |
Descrive il tipo di enti che richiedono, gestiscono, evadono,ecc.. l'Audit.\\ |
Vedi Oggetti Applicativi (ST-*CNTT)\\ |
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!! CQM - MANUALE QUALITÀ\\ |
Codificare le procedure interne e/o esterne utilizzate in azienda per la gestione delle procedure di qualità.\\ |
Legare alla procedura un responsabile emittente e la data di emissione.\\ |
Vedi PROCEDURE MANUALE QUALITÀ (ST-CQM)\\ |
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!!! Attività iniziale\\ |
* Classificazione delle tipologie\\ |
* Classificazione delle classi d'importanza, e di valutazione\\ |
* Classificazione delle procedure di riferimento\\ |
* Inserimento tabelle relative al modulo\\ |
* Emissione delle liste di riferimento\\ |
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!!! Attività periodica\\ |
* Aggiunta, modifica alle liste di riferimento\\ |
* Pianificazione attività di audit con la creazione dei legami\\ |
* Stampa scadenziario audit\\ |
* Inserimento valutazioni Audit\\ |
* Emissione Azioni Correttive\\ |
* Stampa risultati Audit\\ |
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