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| !!! Fatture verso fornitori\\ |
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| Sono:\\ |
| * Note di debito (fatture) A fornitore = note di credito DA fornitore (flag 19: m...q);\\ |
| * Note di credito A fornitore = fatture DA fornitore (flag 19: a...e).\\ |
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| L'iter ricalca quello classico del ciclo attivo:\\ |
| * Stampa fattura da emettere verso il fornitore: è un programma specifico, che individua i documenti fornitore da fatturare e per ognuno chiama la stampa fattura (stesso programma usato per il ciclo attivo).\\ |
| Il numeratore delle fatture è come sempre impostato in V5ADP.\\ |
| * Contabilizzazione fattura: avviene dallo stesso programma del ciclo attivo. Impostando opportunamente l'autorizzazione V5FA05 è possibile abilitare il lancio della contabilizzazione passiva.\\ |
| Nel caso di ciclo passivo il numero di protocollo non corrisponde al numero di fattura, ma viene ripreso dal numeratore indicato sulla registrazione contabile associata: è così possibile tenere nello stesso registro fatture ricevute DA fornitori e inviate A fornitori.\\ |
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| !!! Impostazione\\ |
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| Passi minimi:\\ |
| * Impostare in tabella G91 il tipo ente fornitore (FOR).\\ |
| * Verificare che il programma di stampa fatture sia compatibile anche con le fatture di ciclo passivo.\\ |
| * Impostare le autorizzazioni V5FA05 per chi deve lanciare la contabilizzazione di fatture passive.\\ |
