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[{TableOfContents }]\\ |
La libreria restorata precedentemente contiene i sorgenti necessari alla fatturazione verso la Pubblica amministrazione in ambiente STAR. I sorgenti sono contenuti nel file SRC_STAR.\\ |
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Bisogna preoccuparsi che l'interfaccia contatti ritorni tutti i campi necessari. Nel file è presente un B£IFCO_QR come esempio, contenente il modo corretto di riempire questi campi. In particolare bisogna riprendere le specifiche PA01 per reperire il parametro dello Split Payment.\\ |
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Creare il logico FATTTX1L nella libreria dati a partire dal sorgente in SRC_STAR\\ |
Prima di ricompilare gli altri sorgenti, bisogna adeguare la costruzione del numero di fattura nel programma V5ED02S2: il campo si chiama §§NFAT e si imposta solo all'inizio del programma.\\ |
Il numero di fattura deve essere coerente con quello usato nel programma di stampa fattura, quindi per intenderci a fronte della fattura 14FT060728 avremo queste possibilità\\ |
§§NFAT=060728 se in stampa mettiamo solo il numero\\ |
§§NFAT=14060728 se in stampa mettiamo anno e numero\\ |
§§NFAT=14FT060728 se in stampa mettiamo anno tipo e numero\\ |
Il programma in questione utilizza un flag di FATTT00F che non è usato nei programmi standard, FAFLT9, che però potrebbe essere utilizzato in qualche programma personalizzato. Verificate tale utilizzo nei sorgenti personalizzati.\\ |
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L'OAV precedentemente segnalato per l'esigibilità iva(J/C03), non è stato implementato, è stato dato per scontato che l'iva sia sempre ad esigibilità immediata. Per modificare questo parametro, cercare nel sorgente V5ED02S2 il campo XINCA.\\ |
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Una volta sistemato il numero di fattura e l'utilizzo del flag, è possibile compilare tutti i sorgenti.\\ |
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Per modificare la coda lavori in cui far girare il programma ed eventualmente la coda di stampa per le segnalazioni di errore, utilizzate UP GPE con il nome programma V5ED02S1\\ |
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!! Conservazione sostitutiva solo per fatture alla PA\\ |
Se bisogna mandare in archiviazione sostitutiva solo le fatture verso la PA, è necessario creare un nuovo registro Iva e fare in modo che le fatture in questione non entrino in altri registri.\\ |
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Per ottentere l'impostazione di un diverso registro (in modo da ottenere una numerazione sequenziale delle fatture conservate) è necessario fare una personalizzazione al programma VER11 per la fatturazione differita e bloccare una fatturazione immediata. Bisogna prima di tutto creare 3 nuovi parametri per azienda, dove mettere i tipi documenti di STAR(tabella 113)...\\ |
Per fare queà implementata solo la personalizzazione per la fatturazione differita con un parametro sul codice cliente per modificare il tipo fattura di STAR e il tipo registrazione di Sme.UP\\ |
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!! CUP (Codice Univoco di Progetto) e CIG (Codice Identificativo della Gara)\\ |
In base all'art.25 DL.66/2014, la presenza di CUP e CIG e` essenziale per procedere al pagamento.\\ |
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Per uniformare il reperimento di CIG e CUP sono stati creati due oav J/ dell'oggetto DO (J/C01 e J/C02) che dovranno essere personalizzati presso il cliente creando un apposito programma di calcolo dell'oav, indicandolo nel B£SLOT e impostando il flag di conservazione in costruzione.\\ |
Nel file SRC_STAR è contenuto un esempio di reperimento CUP e CIG a partire dal numero di bolla(XB£OA_DO). La definizione dei due oav andrà corretta e il programma adeguato al vostro ambiente, l'esempio in questione è allineato alla versione V2R3.\\ |
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! Split Payment\\ |
Per gestire lo split payment bisogna creare un parametro datato, chiamato "YPA", sui clienti.\\ |
Questo parametro insieme alla modifica dell'interfaccia enti permette la gestione corretta.\\ |
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