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| [{TableOfContents }]\\ |
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| !! Configurazione\\ |
| ! Estensione £51\\ |
| __Clienti B2B__\\ |
| Attribuire a ciascun cliente a cui si intenda inviare fatture elettroniche B2B l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) oppure il Codice Destinatario di 7 caratteri necessario per l'inoltro della fattura al destinatario corretto.\\ |
| Se il cliente si avvale di un intermediario per l'invio al Sistema di Intescambio bisogna valorizzare il Codice Destinatario. In caso contrario è necessario compilare la PEC.\\ |
| Il Codice Destinatario o la PEC deve essere richiesto al cliente prima di procedere alla fatturazione.\\ |
| Questo dato deve essere inserito nell'estensione £51 del cliente e la sua presenza determina la generazione o meno della fattura nel formato xml fattura B2B.\\ |
| E' possibile inserire questi dati anche in anticipo in quanto divengono attivi in base alla Data Partenza F.E. presente sempre in £51.\\ |
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| __Clienti PA__\\ |
| Attribuire obbligatoriamente a ciascun cliente della Pubblica Amministrazione il Codice Univoco Ufficio PA necessario per l'inoltro della fattura al destinatario corretto.\\ |
| Il codice deve essere richiesto al cliente prima di procedere alla fatturazione o cercato sul sito http://www.indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php nella sezione informazioni __Servizi di Fatturazione Elettronica__ di ciascun ente.\\ |
| Questo dato deve essere inserito nell'estensione £51 del cliente e la sua presenza determina la generazione o meno della fattura nel formato xml fatturaPA.\\ |
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| La lettura dell'estensione £51 avviene in modo predefinito sul codice dell'ente di fatturazione del documento. Se si ha necessità di agganciare il codice univoco ufficio non all'ente di fatturazione, ma all'ente di spedizione oppure a quello di conferma o a quello intestatario, è possibile indicarlo come impostazione globale nel campo "Ente rif. est. £51" (T$V50I) nella tabella V50. In caso non venga trovata l'estensione sull'ente indicato avviene comunque la risalita all'ente di fatturazione.\\ |
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| L'estensione £51 contiene anche il Codice EORI (Economic Operator Registration and Identification) da compilarsi nei casi previsti in base al Regolamento (CE) n. 312 del 16 aprile 2009, in vigore dal 1 luglio 2009.\\ |
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| L'estensione £51 contiene inoltre il campo facoltativo "Cod.Fornitore in gestionale PA" valorizzabile con il codice identificativo del fornitore presente nell'anagrafica del sistema gestionale in uso presso l'Amministrazione Pubblica, qualora richiesto, e che corrisponde al tag <RiferimentoAmministrazione> nel tracciato xml FatturaPA.\\ |
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| ! Parametri\\ |
| __Compilare i parametri dell'azienda (categoria £CA) sotto elencati:__\\ |
| * ABA Capitale sociale (obbligatorio)\\ |
| * ABI Numero Autorizz.Bollo (se l'imposta di bollo viene assolta in modo virtuale)\\ |
| * ABL Ufficio Registro Imprese (obbligatorio)\\ |
| * ABM Numero REA (obbligatorio)\\ |
| * ABN Socio Unico (solo se SRL)\\ |
| * ABO Stato liquidazione (obbligatorio)\\ |
| * ABP Regime fiscale (obbligatorio)\\ |
| * AWJ Tipo Rappr.Fiscale (nei casi in cui ci si avvalga di un rappresentante fiscale in Italia)\\ |
| * AWK Cod. Rappr.Fiscale (nei casi in cui ci si avvalga di un rappresentante fiscale in Italia)\\ |
| * AWL Tipo Sogg.Emitt. x FE (se la fattura viene emessa da altro soggetto)\\ |
| * AWM Cod.Sogg.Emitt. x FE (se la fattura viene emessa da altro soggetto)\\ |
| * AWS Attiva Fattura B2B (indica da quando l'azienda aderisce alla fatturazione elettronica B2B, valido solo se antecedente al 01/01/2019)\\ |
| * AWT Tipo Ente Trasmittente x FE (nei casi in cui ci si avvalga di un intermediario per l'invio)\\ |
| * AWU Cod. Ente Trasmittente x FE (nei casi in cui ci si avvalga di un intermediario per l'invio)\\ |
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| I parametri sopra elencati vengono creati in automatico (senza necessità di fasatura tabelle) dal programma C£CRFS01 .\\ |
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| Nell'anagrafica dell'azienda deve essere obbligatoriamente valorizzata sia la partita IVA che il codice fiscale.\\ |
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| ! Tabella V50\\ |
| [Fatturazione Elettronica|MBDOC_OGG-TA_V50]\\ |
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| !! Attivazione fattura B2B\\ |
| __Per attivare la fatturazione elettronica compilare il parametro AWS Attiva Fattura B2B__\\ |
| __dell'azienda (categoria £CA). Si tratta di un parametro datato che può assumere solo i valori__\\ |
| __1 (attivo) o 0 (inattivo)__.\\ |
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| !! Operatività\\ |
| Per effettuare la generazione degli XML fatturaPA/B2B eseguire il programma V5ED04A e impostare i parametri di parzializzazione per determinare quali fatture estrarre.\\ |
| Il programma è richiamabile dalla voce di menù "Estrazione fatture" del modulo V5FTPA "Fatturazione Elettronica"\\ |
| Impostare __Prima estrazione__ per estrarre solo fatture mai estratte (viene scritto EDSEND)\\ |
| Impostare __Estrazione non inviate (anche già estratte)__ per riestrarre tutte le fatture non ancora inviate all'SdI tramite l'intermediario n (vengono lette le fatture non inviate ovvero con T§FL12 blank presenti in EDSEND).\\ |
| Impostare __Riestrazione non inviate con XML errato__ per riestrarre solo le fatture per le quali sia stato generato un xml errato (in caso di errore viene scritto il tracciato EDFEIT08).\\ |
| Impostare __Riestrazione già inviate a SdI__ per riestrarre delle fatture già inviate al SdI (flag 12 della testata documento a '1')\\ |
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| __I file validi vengono generati su IFS nella cartella__\\ |
| /Smedoc/FatturaElettronica/[CodiceAzienda]/[RegistroIVA]/[DataFattura]/[NumeroFattura]\\ |
| Qualora in B£2 sia impostato il campo __ambiente di test__ al codice azienda viene accodato _TST .\\ |
| I file xml non validi (a causa di informazioni obbligatorie mancanti) vengono generati nella sottocartella /Smedoc/FatturaElettronica/[CodiceAzienda]/[RegistroIVA]/[DataFattura]/[NumeroFattura]/Errati/ e il nome file ha prefisso ERR_ .\\ |
| Viene generato inoltre uno spool di stampa per segnalare per le incongruenze delle fatture non valide.\\ |
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| In caso si desideri __variare il percorso__ di scrittura degli xml è possibile agire personalizzando il programma V5FE01 che determina il percorso della root e della singola fattura.\\ |
| Il programma richiamato con funzione GET e metodo ROT restituisce la root della fatturazione elettronica.\\ |
| Richiamato con funzione GET e metodo PAT restituisce invece il percorso dove verrà scritto l'xml della singola fattura.\\ |
| Si tenga comunque presente che la presenza di un numero elevato di sottocartelle o di file in una singola cartella,rende impraticabile la visualizzazione della cartella sia tramite Navigator che tramite Esplora Risorse.\\ |
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| ! Validare la fatturaPA\\ |
| E' possibile validare i file xml generati utilizzando lo schema xml fornito dal Sistema di Interscambio.\\ |
| I file xml generati __prima del 2 febbraio 2015__ devono essere validati con lo schema xml della versione 1.0 fatturapa_v1.0.xsd scaricabile da http://areariservata.smeup.com/area-tecnica/aggiornamenti-sme-up-erp.html cartella _h_FatturaElettronica_n_ o dal link http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/fatturapa/v1.0/fatturapa_v1.0.xsd .\\ |
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| I file xml generati __dal 2 febbraio 2015__ devono essere validati con lo schema xml della versione 1.1 fatturapa_v1.1.xsd scaricabile da http://areariservata.smeup.com/area-tecnica/aggiornamenti-sme-up-erp.html cartella _h_FatturaElettronica_n_ o dal link http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/fatturapa/v1.1/fatturapa_v1.1.xsd .\\ |
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| I file xml generati __dal 1 gennaio 2017__ devono essere validati con lo schema xml della versione 1.2 Schema_del_file_xml_FatturaPA_versione_1.2.xsd scaricabile da http://areariservata.smeup.com/area-tecnica/aggiornamenti-sme-up-erp.html cartella _h_FatturaElettronica_n_ o dal link http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/fatturapa/v1.2/Schema_del_file_xml_FatturaPA_versione_1.2.xsd .\\ |
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| Per eseguire la validazione è stata preparata la scheda CHKFTPA richiamabile da Looc.UP e che riceve come parametri la cartella in cui si trovano gli xml da controllare e il percorso dove si trova lo schema xml.\\ |
| La scheda restituisce una matrice in cui per ogni xml viene indicato OK se il file è valido o il primo errore riscontrato se il file non è valido.\\ |
| L'utilizzo di tale scheda presuppone un Looc.UP versione Roma Rev. 2 a cui sia stato applicato l'ultimo upgrade disponibile.\\ |
| N.B.: il controllo può richiedere diverso tempo, in particolare in presenza di un numero elevato di file xml da validare.\\ |
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| ! Visualizzare la fattura elettronica\\ |
| Per visualizzare l'xml della fattura in un formato più facilmente leggibile è sufficiente copiare nella cartella in cui si trovano i file xml il foglio di stile distribuito dal Sistema di Interscambio.\\ |
| I file xml generati __prima del 2 febbraio 2015__ devono essere visualizzati con il foglio di stile della versione 1.0 fatturapa_v1.0.xsl scaricabile da http://areariservata.smeup.com/area-tecnica/aggiornamenti-sme-up-erp.html cartella _h_fatturaPA_n_ o dal link http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/fatturapa/v1.0/fatturapa_v1.0.xsl .\\ |
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| I file xml generati a partire __dal 2 febbraio 2015__ devono essere visualizzati con il foglio di stile della versione 1.1 fatturapa_v1.1.xsl scaricabile da http://areariservata.smeup.com/area-tecnica/aggiornamenti-sme-up-erp.html cartella _h_fatturaPA_n_ o dal link http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/fatturapa/v1.1/fatturapa_v1.1.xsl .\\ |
| \\ |
| I file xml generati a partire __dal 1 gennaio 2017__ devono essere visualizzati con il foglio di stile della versione 1.2 fatturapa_v1.2.xsl scaricabile da http://areariservata.smeup.com/area-tecnica/aggiornamenti-sme-up-erp.html cartella _h_fatturaPA_n_ o dal link http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/fatturapa/v1.2/fatturapa_v1.2.xsl .\\ |
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| N.B.: Per visualizzare l'xml con il foglio di stile aprire il file xml del messaggio usando i browser Mozilla Firefox, Microsoft Edge o Microsoft Internet Explorer.\\ |
| Google Chrome non supporta i fogli di stile in cartelle locali.\\ |
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| ! Visualizzare i messaggi di notifica\\ |
| Per visualizzare l'xml dei messaggi di notifica contenenti le risposte da parte del Sistema di Intercambio in un formato più facilmente leggibile è sufficiente copiare nella cartella in cui si trovano i file xml dei messaggi i fogli di stile distribuiti dal Sistema di Interscambio.\\ |
| I fogli di stile sono scaricabili da http://areariservata.smeup.com/area-tecnica/aggiornamenti-sme-up-erp.html cartella __fatturaPA -> Fogli_stile_messaggi__ o dal link http://fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/normativa/f-3.htm .\\ |
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| N.B.: Per visualizzare l'xml con il foglio di stile aprire il file xml del messaggio usando i browser Mozilla Firefox, Microsoft Edge o Microsoft Internet Explorer.\\ |
| Google Chrome non supporta i fogli di stile in cartelle locali.\\ |
