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| [{TableOfContents }]\\ |
| !!! Prerequisiti\\ |
| Aver compilato correttamente i seguenti campi della tabella IVA: |
| * T$IVAM: Esclusione Elenco Clienti (assoggettamenti che non vanno trasmessi per i clienti)\\ |
| * T$IVAR: Esclusione Elenco Fornitori (assoggettamenti che non vanno trasmessi per i fornitori)\\ |
| * T$IVAF: Codice Esenzione (per caratterizzare nel modo corretto gli assogettamenti). Quest'ultimo può assumere i seguenti valori:\\ |
| ** " "= Operazione Imponibile\\ |
| ** "NI"= Operazione Non imponibile\\ |
| ** "ES"= Operazione Esente\\ |
| ** "NE"= Operazione con IVA non esposta\\ |
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| !!! Dati di input\\ |
| * ''Esercizio'': Determina quale esercizio elaborare\\ |
| ** Note Variazione Anno Precendente_n_: Se indicata verrano compilate anche i dati relativi agli importi di note di variazione degli anni precedenti (informazione opzionale per gli esercizi 2006-07)\\ |
| * ''Codice Fiscale'': Tramite questa opzione posso decidere come trattare il dato del codice fiscale (opzionale per gli esercizi 2006-07)\\ |
| * ''Tipi di Registrazione da escludere'': posso indicare una lista di tipi di registrazione da escludere a priori\\ |
| * ''Partite IVA da escludere'': posso indicare una lista di partite IVA da escludere a priori\\ |
| * ''Parzializzazioni'': Se si vuole filtrare in modo particolare le registrazioni (anche solo per poter fare delle prove su alcune registrazioni senza dover elaborare ogni volta tutto l'esercizio)\\ |
| * ''Trasferimento'': Definizione del trasferimento del file da impostare obbligatoriamente.\\ |
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| !!! Descrizione dell'elaborazione\\ |
| Vengono letti tutti i documenti IVA attivi/passivi aventi data documento all'interno dell'esercizio in esame, al fine di produrre le seguenti informazioni: |
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| !! Clienti\\ |
| * Operazioni da inserire nell'elenco clienti\\ |
| ** Soggetti: tutti i soggetti per i quali sono state emesse delle fatture/note nell'anno (titolari di partita IVA o consumatori finali)\\ |
| ** Dati da indicare:\\ |
| *** Codice fiscale (obbligatorio)\\ |
| *** Partita IVA (se ne è titolare)\\ |
| *** Operazioni Imponibili\\ |
| *** Operazioni Imposta afferente (cioè l'imposta delle operazioni imponibili)\\ |
| *** Operazioni Non Imponibili\\ |
| *** Operazioni Esenti\\ |
| ** Note di variazione: tutte le note vanno al netto di tutte le note dell'esercizio (che facciano riferimento ad una fattura dell'esercizio precedente o meno)\\ |
| * Operazioni escluse dall'elenco clienti\\ |
| ** le esportazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b) del dPR n. 633 del 1972 (cessione all'esportazione diretta e cessione all esportazione con trasporto a cura del cessionario non residente)\\ |
| ** le cessioni intracomunitarie di beni e servizi (escluse quelli intestate a soggetti titolari di partita IVA italia/codice fiscale)\\ |
| * Esoneri per gli anni 2006/07\\ |
| ** possono indicare anche solo la partita iva\\ |
| ** operazioni relative a fatture di importo a 154,94, registrate cumulativamente\\ |
| ** operazioni relative a fatture emesse per le quali non è prevista la registrazione ai fini IVA\\ |
| ** operazioni il cui importo comprensivo dell'imposta è stato annotato nel registro dei corrispettivi\\ |
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| !! FORNITORI\\ |
| * Operazioni da inserire nell'elenco fornitori\\ |
| ** Soggetti: tutti i soggetti per i quali sono state ricevute delle fatture/note nell'anno e che sono titolari di partita IVA\\ |
| ** Dati da indicare:\\ |
| *** Codice fiscale (obbligatorio)\\ |
| *** Partita IVA (obbligatorio)\\ |
| *** Operazioni Imponibili\\ |
| *** Imposta afferente (cioè l'imposta delle operazioni imponibili)\\ |
| *** Operazioni Non Imponibili\\ |
| *** Operazioni Esenti\\ |
| *** Operazioni imponibili comprensive dell'imposta afferente (in fattura sono divisi ma per alcune deroghe particolari possono essere registrate con un unico importo)\\ |
| ** Note di variazione: tutte le note vanno al netto di tutte le note dell'esercizio (che facciano riferimento ad una fattura dell'esercizio precedente o meno)\\ |
| * Operazioni escluse dall'elenco fornitori\\ |
| ** le importazioni di cui all'art. 68 e seg. del dPR n. 633 del 1972\\ |
| ** gli acquisti intracomunitari di beni e servizi\\ |
| * Esoneri per gli anni 2006/07\\ |
| ** possono indicare anche solo la partita iva\\ |
| ** operazioni relative a fatture di importo a 154,94, registrate cumulativamente\\ |
| ** operazioni relative a fatture emesse per le quali non è prevista la registrazione ai fini IVA\\ |
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| !!! Stampe di controllo\\ |
| Il programma produce tre stampe: |
| # IVA_CTR: Stampa di controllo dei dati che verranno trasmessi\\ |
| # IVA_WAR: Stampa di warning per segnalare quali elementi vengono (correttamente) esclusi dalla trasmissione\\ |
| # IVA_ERR: Errori nei dati mancanti obbligatori per la trasmissione\\ |
