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| [{TableOfContents }]\\ |
| Raccogliere in un archivio i dati di non conformità relativi a una tripletta di oggeti identificata dal tipo non conformità (Tab. CQ§).\\ |
| \\ |
| in modo da:\\ |
| * produrre un documento riepilogativo delle non conformità rilevate;\\ |
| * assegnare ad ogni non conformità, un difetto, una causa del difetto, ed un parametro di merito legato all'importanza del difetto rilevato;\\ |
| * identificare, l'oggetto responsabile della non conformità;\\ |
| * evidenziare il danno economico associato alla non conformità.\\ |
| \\ |
| !! Formato guida\\ |
| [{Image src='immagini/MBDOC_OGG-P_CQNC01/QA_ENNC001.png' caption='' width='100%' style='max-width: 100%;'}]\\ |
| !! Formato di dettaglio\\ |
| [{Image src='immagini/MBDOC_OGG-P_CQNC01/QA_ENNC002.png' caption='' width='100%' style='max-width: 100%;'}]\\ |
| In funzione del tipo di non conformità il programma richiede la compilazione di campi necessari, alla conferma (F6) viene proposta una finestra per l'immissione dei riferimenti gestionali:\\ |
| \\ |
| ! Formato immissione riferimenti\\ |
| [{Image src='immagini/MBDOC_OGG-P_CQNC01/QA_ENNC003.png' caption='' width='100%' style='max-width: 100%;'}]\\ |
| ! Dati per addebito/accredito\\ |
| La finestra viene proposta automaticamente dopo quella dei riferimenti:\\ |
| [{Image src='immagini/MBDOC_OGG-P_CQNC01/QA_ENNC004.png' caption='' width='100%' style='max-width: 100%;'}]\\ |
| ! Avanzamento NC\\ |
| La gestione dei passi successivi all'immissione della NC\\ |
| * inserimento e gestioni azioni correttive/preventive\\ |
| * destinazione materiale\\ |
| * aspetti amministrativi (blocco pagamento fattura, bolla di reso a fornitore, nota di accredito)\\ |
| * chiusura NC\\ |
| possono essere controllati da un processo di Work Flow (esempio fornito nel modello d'installazione)\\ |
| [{Image src='immagini/MBDOC_OGG-P_CQNC01/CQ_NCNF_21.png' caption='' width='100%' style='max-width: 100%;'}]\\ |
| ! Gestione amministrativa NC\\ |
| Nel caso di Non Conforrmità fornitore, attraverso la configurazione di flags e tabelle, è possibile interagire con il pagamento della fattura fornitore o predisporre un documento di reso a fornitore.\\ |
| Per i dettagli si rimanda alla documentazione del modulo controllo documenti/fatture dell'applicazione KeepUp.\\ |
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