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| [{TableOfContents }]\\ |
| !!! Manutenzione Budget\\ |
| La manutenzione del budget è un'applicazione specifica che si appoggia sulla struttura dell'MPS ed è studiata per gestire le quantità di un piano di budget o di previsioni con funzioni di gestione delle\\ |
| quantità periodiche, di distribuzione delle variazioni sulle quantità periodiche e di valorizzazione, utilizzando costi definiti oppure valori attribuiti direttamente in sede di valorizzazione (ci sono delle funzioni per valutare gli scostamenti tra le variazioni apportate e i dati origine).\\ |
| L'attività inizia con la definizione di un piano (di budget o di forecast) e generalmente la periodicità utilizzata è di tipo mensile.\\ |
| La funzione di manutenzione budget prevede di dare in input il piano e la vista:\\ |
| \\ |
| [{Image src='immagini/MBDOC_OGG-P_MPBMPR/MP_001_31.png' caption='' width='100%' style='max-width: 100%;'}]\\ |
| !!! Colonna Periodo\\ |
| Mostra i periodi del piano, viisualizzabili in formato GG/MM/AAA oppure con la descrizione del mese (la data visualizzata è quella del giorno iniziale del periodo).\\ |
| \\ |
| !!! Colonna Riferimento\\ |
| Per la colonna "Riferimento" deve essere fatto un discorso particolare: la colonna riferimento è uno degli elementi utilizzati dal sistema per distribuire le quantità nei periodi del piano.\\ |
| Possiamo avere diversi riferimenti e richiamarli di volta in volta in base alle necessità.\\ |
| I riferimenti possono anche essere costruiti partendo da fatti storici (es.: totale venduto), impostando un carattere qualsiasi nel campo immediatamente a destra della testata "Riferimento" (in questo modo il sistema copia i valori presenti nella colonna Origine portandoli nella colonna Riferimento).\\ |
| Quindi, partendo da una situazione in cui nella colonna origine sono già presenti dei valori:\\ |
| \\ |
| [{Image src='immagini/MBDOC_OGG-P_MPBMPR/MP_001_32.png' caption='' width='100%' style='max-width: 100%;'}]\\ |
| basta semplicemente mettere un carattere qualsiasi nel campo del riferimento per riportare gli stessi valori dell'origine:\\ |
| \\ |
| [{Image src='immagini/MBDOC_OGG-P_MPBMPR/MP_001_33.png' caption='' width='100%' style='max-width: 100%;'}]\\ |
| Con questa operazione si visualizzano nel campo riferimento i dati memorizzati nella vista piano in input, a fronte di Codice 1 / Codice 2.\\ |
| Questi valori di riferimento possono essere memorizzati e richiamati in un secondo momento, se è stato inserito il carattere di ricerca "!" nel campo a destra della testata riferimento per far apparire la\\ |
| finestra delle memorizzazioni multiple per utente:\\ |
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| [{Image src='immagini/MBDOC_OGG-P_MPBMPR/MP_001_34.png' caption='' width='100%' style='max-width: 100%;'}]\\ |
| Con la procedura standard si memorizzano i valori del riferimento e, sempre secondo lo standard, possono essere poi richiamati mettendo nel campo il codice della memorizzazione assegnata (in questo caso "A").\\ |
| Un secondo metodo per memorizzare i valori di riferimento è copiarli da un'altra vista piano o da altri codici della stessa vista, usando il carattere di ricerca "!" oppure "?".\\ |
| Il sistema presenta la seguente finestra dove inserire piano / vista / codice 1 / codice 2, da cui copiare i dati.\\ |
| \\ |
| [{Image src='immagini/MBDOC_OGG-P_MPBMPR/MP_001_35.png' caption='' width='100%' style='max-width: 100%;'}]\\ |
| La colonna riferimento serve per la disitribuzione di una quantità globale inserita manualmente, secondo la stessa distribuzione esistente nella colonna riferimento.\\ |
| Un esempio di applicazione è nella definizione del budget delle vendite, per dare al nuovo budget la stessa distribuzione calcolata sul consuntivo dell'anno precedente applicandola al nuovo volume complessivo stabilito.\\ |
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| !!! Colonna Origine\\ |
| Presenta i dati esistenti al momento, nella vista in esame. Su questa colonna (e di conseguenza sul piano) possiamo riportare i valori presenti nella colonna "Risultato" (F6 per copiare i valori risultato in origine).\\ |
| \\ |
| [{Image src='immagini/MBDOC_OGG-P_MPBMPR/MP_001_36.png' caption='' width='100%' style='max-width: 100%;'}]\\ |
| !!! Colonna Risultato\\ |
| È la colonna dove compaiono in prima battuta i valori del nuovo budget, che possono essere creati con vari metodi, compreso quello manuale.\\ |
| Quando l'insieme dei valori soddisfa le necessità, questi valori vengono fissati con il comando F6 nel piano / vista / codice 1 / codice 2 presenti nella testata dello schermo.\\ |
| I vari metodi di creazione dei valori della colonna si possono vedere inserendo un carattere qualsiasi nel campo immediatamente a destra della testata "Risultato":\\ |
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| [{Image src='immagini/MBDOC_OGG-P_MPBMPR/MP_001_37.png' caption='' width='100%' style='max-width: 100%;'}]\\ |
| La funzione __ADD__ (Sommare) crea i nuovi valori della colonna "Risultato", sommando il valore inserito nella finestra di lancio a una delle colonne "Risultato" / "Origine" / "Riferimento", in base\\ |
| alla scelta utente.\\ |
| \\ |
| [{Image src='immagini/MBDOC_OGG-P_MPBMPR/MP_001_38.png' caption='' width='100%' style='max-width: 100%;'}]\\ |
| La funzione __SUB__ (Sottrarre) crea i nuovi valori della colonna "Risultato", sottraendo il valore inserito nella finestra di lancio a una delle colonne "Risultato" / "Origine" / "Riferimento", in base alla scelta utente.\\ |
| \\ |
| La funzione __MUL__ (Moltiplicare) crea i nuovi valori della colonna "Risultato", moltiplicando il valore inserito nella finestra di lancio ad una delle colonne "Risultato" / "Origine" / "Riferimento", in base alla scelta utente.\\ |
| \\ |
| La funzione __DIV__ (Dividere) crea i nuovi valori della colonna "Risultato", dividendo per il valore inserito nella finestra di lancio una delle colonne "Risultato" / "Origine" / "Riferimento", in base alla\\ |
| scelta utente.\\ |
| \\ |
| La funzione __VAR__ (Variare) crea i nuovi valori della colonna "Risultato", applicando la variazione percentuale pari al valore inserito nella finestra di lancio a una delle colonne "Risultato" / "Origine" / "Riferimento", in base alla scelta utente.\\ |
| \\ |
| La funzione __DIS__ (Distribuire) crea i nuovi valori della colonna "Risultato", distribuendo il valore inserito nella finestra di lancio secondo una delle seguenti regole:\\ |
| * in funzione dell'origine (utilizzando la colonna "Origine" come curva di distribuzione);\\ |
| * in funzione del riferimento (utilizzando la colonna "Riferimento" come curva di distribuzione);\\ |
| * in funzione del peso di periodo (utilizzando come curva di distribuzione il peso relativo dato dal numero dei giorni lavorativi di ogni periodo);\\ |
| * in funzione del numero periodi.\\ |
| \\ |
| La funzione __RIP__ (Ripresa) riporta nella colonna "Risultato" i valori presenti nella colonna "Origine" o in quella "Riferimento", in base alla scelta utente.\\ |
| \\ |
| !!! Colonna Totali\\ |
| Nella colonna totali è possibile valorizzare le quantità presenti nella colonna Risultato, riprendendo un Tipo/Livello Costo ( la presentazione può essere Periodica o Cumulativa con un valore fisso):\\ |
| \\ |
| [{Image src='immagini/MBDOC_OGG-P_MPBMPR/MP_001_39.png' caption='' width='100%' style='max-width: 100%;'}]\\ |
| !!! Colonna Scostamento\\ |
| Lo scostamento viene determinato secondo i seguenti parametri di calcolo, impostati di volta in volta dall'utente:\\ |
| \\ |
| [{Image src='immagini/MBDOC_OGG-P_MPBMPR/MP_001_40.png' caption='' width='100%' style='max-width: 100%;'}]\\ |
| il risultato complessivo assume una rappresentazione come da esempio seguente:\\ |
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| [{Image src='immagini/MBDOC_OGG-P_MPBMPR/MP_001_41.png' caption='' width='100%' style='max-width: 100%;'}] |
