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[{TableOfContents }]\\ |
!!! Obiettivo\\ |
Analizzare e pareggiare le scadenze negative aperte per un ente o per una lista di enti.\\ |
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[{Image src='immagini/MBDOC_SCH-C5D010_PAR/C5D010_066.png' caption='Scheda Controllo Pareggi' width='100%' style='max-width: 100%;'}]\\ |
!!! Parametri di lancio\\ |
* Codice oggetto: in funzione dell'oggetto scelto all'interno del surf in questo campo sarà necessario indicare il codice cliente, la lista clienti, il codice fornitore, ecc. da analizzare\\ |
* Raggruppa/Includi Soggetti: nel caso in cui un cliente sia anche fornitore attraverso questo parametro è possibile vederne la posizione netta e, quindi, includere sia le scadenze attive che quelle passive. In questo parametro sarà necessario indicare come effettuare il collegamento cliente/fornitore. Le scelte possibili sono:\\ |
** Per codice fiscale / Partita IVA: il sistema cerca di accoppiare i clienti/fornitori in funzione del codice fiscale/partita iva\\ |
** Per ente corripondente: il sistema leggerà l'ente corrispondente impostato sull'anagrafica del cliente/fornitore\\ |
** Per Nominativo: il sistema risalirà al nominativo comune tra cliente e fornitore\\ |
** Per ente di gruppo: attraverso questo campo è possibile individuare dei gruppi aziendali. Il gruppo a cui appartiene un soggetto è impostabile tramite l'estensione anagrafica £53\\ |
* Cumuli Effetti: in caso di effetti cumulati permette i visualizzare una scadenza unica o il dettaglio delle scadenze\\ |
* Schema: permette di impostare uno schema sulle colonne visualizzate\\ |
* Righe per pagina: permette di aumentare il numero di righe mostrato al lancio della funzione (di default vengono presentate le prime 1000 righe).\\ |
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!!! Dettaglio informazioni\\ |
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Nel caso in cui per il/i soggetto/i analizzato/i siano presenti almeno una scadenza con segno positivo e una scadenza con segno negativo verrà esposto l'elenco di tutte le scadenze aperte per il soggetto stesso.\\ |
Selezionando, poi, scadenze di segno opposto sarà possibile pareggiarle digitando il tasto F06 Conferma Pareggio:\\ |
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[{Image src='immagini/MBDOC_SCH-C5D010_PAR/C5D010_067.png' caption='Pareggio partite' width='100%' style='max-width: 100%;'}]\\ |
Nel caso in cui si sia compilato il parametro "Raggruppa/Includi Soggetti" sarà anche possibile pareggiare partite di clienti diversi e partite di clienti con partite di fornitori.\\ |
Se la scheda viene eseguita su una lista di enti sarà anche possibile pareggiare tra loro partite di soggetti diversi (es. fornitore ABC spa con cliente ZZZ srl)\\ |