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| [{TableOfContents }]\\ |
| !!! Passi del ciclo attivo\\ |
| Per il ciclo attivo i passi riguardanti la fatturazione sono:\\ |
| * Previsione di vendita\\ |
| * Ordine di vendita\\ |
| * Bolla\\ |
| * Fattura\\ |
| * Fatturazione\\ |
| Non è necessario partire per forza da una previsione di vendita.\\ |
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| !!! Criterio di ordinamento\\ |
| Quando inserisco un documento (utilizzando quindi un tipo documento della __TA V5D__), tra le altre informazioni viene scritto il __criterio di ordinamento__ (d'ora in poi __CORD__) che è una serie di informazioni ordinate e relative al documento stesso.\\ |
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| Chi gestisce il CORD è il programma __V5DO01O__. Tale programma costruisce il cord in base a un campo della tabella __V5A__+SS (tipo documento) ovvero il __T$V5AG__ (Criterio ordine doc.).\\ |
| Nel programma è prevista quindi la possibilità di utilizzare personalizzazioni per la gestione dei raggruppamenti: è sufficiente infatti utilizzare uno dei valori presenti in tabella V5A (che in realtà è un oggetto di tipo V2 V5COD) tra quelli a disposizione.\\ |
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| !!! Stampa fatture\\ |
| La fatturazione come fase gestionale consta di fatto nello stampare le fatture a partire dalle bolle, che naturalmente avranno già un loro "cord" impostato dal modello di documento.\\ |
| In fase di stampa fattura, sulla bolla (che generalmente ha già un suo numero e data bolla) viene scritto:\\ |
| * il numero e la data fattura (__T§NFAT__,__T§DFAT__)\\ |
| * il criterio di ordinamento (__T§CORD__)\\ |
| Il numero della fattura è gestito dal numeratore fatture, che è definito in TAV5A+SS e che punta a sua volta alla tabella __CRNV5__.\\ |
| La data fattura è quella indicata nella stampa stessa (di default è la data odierna).\\ |
| Il __CORD__ viene aggiornato con data fattura, numero fattura e modello documento (da tabella V5A+SS), più eventuali altri criteri dettati dal programma __V5DO01O_x__.\\ |
| Il criterio di ordinamento in cui vengono raggruppate le fatture è anzitutto quello del cliente cui sono intestate. Sull'anagrafica dell'ente, è possibile però specificare se per esso voglio un'unica fattura data da tutte le bolle a lui intestate per quel periodo. Per fare ciò è sufficiente compilare il campo (di BRENTI0F) __E§FL03__ (solitamente impostato a blank). L'informazione di cui sopra verrà riportata anche sul campo __T§FDTA__ dell'archivio documenti (V5TDOC0F).\\ |
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| !!! Contabilizzazione\\ |
| La contabilizzazione delle fatture può essere effettuata tramite il richiamo del pgm V5FA05A. Questo richiamato senza parametri emetterà una finestra di richiesta parametri per definire le modalità di esecuzione della stessa.\\ |
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| Richiamando il medesimo programma con un solo parametro sarà invece possibile eseguire la contabilizzazione in modo cieco.\\ |
| Passando nel parametro il valore C verrà effettuata la contabilizzazione di fatture e note clienti, mentre passando F, verrà effettuata la contabilizzazione di fatture/note di addebito fornitori (qual'ora previsti).\\ |
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