At line 1 added 30 lines |
%%(display:none) |
{{{ |
WikiUp |
}}} |
/% |
[{TableOfContents }]\\ |
!! Ruoli principali del processo Richieste di acquisto => ordine di acquisto\\ |
Con la premessa che ogni azienda può darsi un processo di acquisto diverso in funzione di N parametri, nel processo proposto dal modello contenuto in SMEUPFIL, si identificano 4 ruoli principali :\\ |
\\ |
1-Il richiedente l'acquisto, colui il quale compila una richiesta di acquisto, identificato come REQUESTER\\ |
2-Il manager (MGR) che si occupa di preapprovare la richiesta di acquisto e di identificare l'acquisitore (detto anche BUYER, ossia appartenente all'organizzazione responsabile degli acquisti)\\ |
3-Il Buyer che si occupa di trovare/confermare il fornitore proposto ed il costo di acquisto\\ |
4-Il responsabile dell' amministrazione (ADM) che si occupa di approvare dal punto di vista AFC (amministrazione, finanza e controllo) l'acquisto.\\ |
\\ |
Essi vengono coinvolti nel processo descritto dalla figura qui di seguito:\\ |
\\ |
[{Image src='immagini/MBDOC-V5RIDA_04/V5RIDA_01.png' caption='' width='100%' style='max-width: 100%;'}]\\ |
Questo processo dove si vedono le transizioni di approvazione che coinvolgono i 4 ruoli principali, mostra anche i luoghi di revisione che possono essere indirizzati sia dal Buyer che dal richiedente, quando ritengono che la RDA debba essere rimaneggiata.\\ |
Ad ogni passaggio di luogo viene inviata una mail al destinatario dell'impegno che si è attivato: questo indirizzo mail è quello che si trova sull'ente referenziato nella tabella B£U dell'utente dell'impegno.\\ |
Per ogni transizione sono attivi gli utenti di Back up e l'annullamento della dichiarazione..\\ |
Ad ogni transizione viene modificato lo stato del documento RA, secondo la tabella stati\\ |
\\ |
Vedi Completa (LITAB£WRA-*)\\ |
!! Punti importanti della gestione.\\ |
\\ |
Il documento di tipo RA si intesta all'azienda; sul dettaglio di riga c'è l'indicazione del fornitore da cui si pensa di acquistare.\\ |
\\ |
Il passo finale del processo è ad opera del buyer che estrae dalla richiesta l'ordine di acquisto intestato al fornitore riporato sulla riga di richiesta\\ |
\\ |
Il rifiuto dell'approvazione della richiesta da parte del Manager o dell'amministrazione porta all'annullamento della richiesta, in toto, ossia della testata della richiesta. Quindi conviene separare le righe di una richiesta se non strettamente correlate allo stesso acquisto.\\ |