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Definizione

Primo Utilizzo

Configurazione Tabelle

• C57: selezionando nel comando "Controllo D.Intento" la modalità acquisti o acquisti/vendite nel caso in cui la fatturazione non venga effettuata con documenti Sme.UP;
  
• IVA: spuntando il flag "Controllo dichiarazioni di Intento" nel codice assoggettamento dedicato in modo che il sistema possa capire quando vi è il bisogno di agganciare una dichiarazione d'intento.
  

Primo Utilizzo

Applicazione

• 1. se nelle registrazioni contabili viene sentito l'assoggettamento dedicato allora si aprirà la schermata per richiedere l'assegnazione della dichiarazione emessa. Selezionando quest'ultima con S il sistema la aggancerà alla registrazione e ne verrà registrato l'utilizzo. In questo caso il programma scriverà la somma degli importi presenti sulle righe con quell'assoggettamento nel campo "senza IVA NON IN DICH" ed evidenziandola in blu, avvenuta la selezione il campo blu sarà svuotato e verrà popolato il campo;
  

• 2. se nelle registrazioni contabili l'assoggettamento esenzione per dichiarazione d'intento fosse presente almeno in una riga e non ci fosse una dichiarazione attiva avremo solo una nota informativa che ne avverte l'assenza;
  

• 3. se nelle registrazioni contabili l'assoggettamento non fosse presente, ma esistessero dichiarazioni attive per il fornitore, in questa schermata verrà segnalata la disponibilità del plafond indicando quindi che la fattura è stata emessa con IVA;
  

• 4. se nella modifica della registrazione venisse cambiato l'imponibile esente, verrà ripresentata la schermata per correggere l'utilizzo della dichiarazione.
  

Struttura Schermata

• Imponibile con IVA, è la quota d'importo fattura alla quale viene applicata l'IVA normalmente, è un campo popolato nel caso in cui esistano importi superiori al plafond residuo o nel caso in cui il fornitore abbia applicato l'IVA alla fattura;
  
• Senza IVA in dich, è la quota d'importo fattura che rientra nell'esenzione mediante dichiarazione d'intento;
  
• Senza IVA fuori dich, viene popolato quando le righe di fattura presentano almeno un assoggettamento d'esenzione per dichiarazione d'intento, nella colonna note della scheda di controllo verrà evidenziato che la registrazione non è stata collegata pur avendone diritto;
  
• Altri importi esenti, sono altre quote d'importo della fattura che sono esenti per assoggettamenti diversi da quello dedicato alle dichiarazioni d'intento (ad es. il bollo);
  
• Totale imponibile, è la quota che effettivamente è soggetta ad IVA.
  

• Inizio, è la data più recente tra la data di emissione e la data d'inizio dell'anno oggetto di dichiarazione;
  
• Fine, è la data che determina il termine di utilizzo della dichiarazione, sia per scadenza naturale che per sospensione voluta dal dichiarante;
  
• N° di protocollo;
  
• La tipologia di dichiarazione (se è fino a raggiungimento di un importo o per singola operazione);
  
• Importo Limite, è l'importo di plafond totale;
  
• Importo Utilizzo, è la quota di plafond utilizzata;
  
• Importo Residuo, è la quota di plafond residua.
  

Scheda di Controllo

• il numero della fattura che viene scritta nella colonna dedicata;
  
• l'importo totale dell'imponibile;
  
• segue la colonna dove vi è scritta la quota d'imposta;
  
• dopo le colonne sopra riportate ne troviamo una quarta contenente i valori totali delle precedenti;
  
• i dati del fornitore seguiti da ragione sociale;
  
• il numero della registrazione contabile.