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Il budget è uno strumento che determina il bilancio di previsione dell'azienda nel prossimo esercizio. La formulazione del budget è un processo che viene svolto quasi interamente con l'utilizzo di funzioni MPS integrate da un'elaborazione MRP specifica.
Ingresso al Budget
In MPS l'elaborazione del budget avviene a partire da una vista delle previsioni di vendita a livello articolo / cliente. Questa vista può essere:- creata manualmente
- provenire da un'elaborazione di previsione statistica in base ai consuntivi degli anni precedenti (es. previsioni con il metodo Holt Winters)
- importata da un foglio elettronico esterno
- ecc...
Flusso principale del Budget
Partendo dalla previsione di vendita abbiamo i passi seguenti:- Valorizzazione delle vendite, avviene attraverso un'azione di flusso MPS che valorizza le quantità previste attraverso un listino di vendita. I prezzi dal listino vengono reperiti per articolo / cliente, con una data di validità che può essere quella iniziale o finale del periodo, con la valuta tipica del cliente e con un lotto che può essere l'intera quantità del periodo oppure una sua frazione (es. si possono ipotizzare spedizioni settimanali). Se il prezzo è in valuta questo viene convertito nella valuta corrente attraverso la gestione dei cambi di budget.
- Elaborazione MRP di budegt, si lancia una elaborazione MRP in uno scenario di budget, con un gruppo fonti che vede solo la vista piano MPS e che genera dei suggerimenti pianificati di acquisto, conto/lavoro e produzione in funzione delle politiche associate agli articoli. Oltre alla pianificazione dei suggerimenti è consigliabile impostare lo scenario di budget in modo che il programma calcoli anche gli impegni risorse pianificati
- Ripresa fabbisogni risorse pianificate, finita l'elaborazione MRP il flusso crea una vista dei fabbisogni risorse pianificati
- Ripresa disponibilità risorse da calendario, la funzione costruisce una vista di disponibilità risorse presa dal calendario
- Confronto tra disponibilità e fabbisogno pianificato, viene eseguito il confronto tra disponibilità e fabbisgni evidenziando in questa vista i sovrccarichi con delle qtà negative
- Ripresa produzione pianificata, da MRP vengono riprese in questa vista le produzioni pianificate
- Valorizzazione produzione pianificata, la produzione pianificata viene valorizzata con un proprio tipo costo/livello (es. costo standard, costo industriale)
- Ripresa acquisti pianificati, da MRP vengono ripresi in questa vista gli acquisti pianificati, se esiste un fornitore preferenziale questo viene riportato nella vista
- Valorizzazione acquisti pianificati, gli acquisti pianifciati vengono valorizzati con un listino di acquisto, nel listino in questione è possibile inserire dei prezzi con fornitore blank in modo da valorizzare comunque anche gli articoli che non hanno un fornitore preferenziale
- Ripresa conto / lavoro pianificato, come sopra per il conto/lavoro
- Valorizzazione conto / lavoro pianificato, come sopra
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