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Prerequisiti

Aver compilato correttamente i seguenti campi della tabella IVA:
  • T$IVAM: Esclusione Elenco Clienti (assoggettamenti che non vanno trasmessi per i clienti)
  • T$IVAR: Esclusione Elenco Fornitori (assoggettamenti che non vanno trasmessi per i fornitori)
  • T$IVAF: Codice Esenzione (per caratterizzare nel modo corretto gli assogettamenti). Quest'ultimo può assumere i seguenti valori:
    • " "= Operazione Imponibile
    • "NI"= Operazione Non imponibile
    • "ES"= Operazione Esente
    • "NE"= Operazione con IVA non esposta

Dati di input

  • Esercizio: Determina quale esercizio elaborare
    • Note Variazione Anno Precendente_n_: Se indicata verrano compilate anche i dati relativi agli importi di note di variazione degli anni precedenti (informazione opzionale per gli esercizi 2006-07)
  • Codice Fiscale: Tramite questa opzione posso decidere come trattare il dato del codice fiscale (opzionale per gli esercizi 2006-07)
  • Tipi di Registrazione da escludere: posso indicare una lista di tipi di registrazione da escludere a priori
  • Partite IVA da escludere: posso indicare una lista di partite IVA da escludere a priori
  • Parzializzazioni: Se si vuole filtrare in modo particolare le registrazioni (anche solo per poter fare delle prove su alcune registrazioni senza dover elaborare ogni volta tutto l'esercizio)
  • Trasferimento: Definizione del trasferimento del file da impostare obbligatoriamente.

Descrizione dell'elaborazione

Vengono letti tutti i documenti IVA attivi/passivi aventi data documento all'interno dell'esercizio in esame, al fine di produrre le seguenti informazioni:

Clienti

  • Operazioni da inserire nell'elenco clienti
    • Soggetti: tutti i soggetti per i quali sono state emesse delle fatture/note nell'anno (titolari di partita IVA o consumatori finali)
    • Dati da indicare:
      • Codice fiscale (obbligatorio)
      • Partita IVA (se ne è titolare)
      • Operazioni Imponibili
      • Operazioni Imposta afferente (cioè l'imposta delle operazioni imponibili)
      • Operazioni Non Imponibili
      • Operazioni Esenti
    • Note di variazione: tutte le note vanno al netto di tutte le note dell'esercizio (che facciano riferimento ad una fattura dell'esercizio precedente o meno)
  • Operazioni escluse dall'elenco clienti
    • le esportazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b) del dPR n. 633 del 1972 (cessione all'esportazione diretta e cessione all esportazione con trasporto a cura del cessionario non residente)
    • le cessioni intracomunitarie di beni e servizi (escluse quelli intestate a soggetti titolari di partita IVA italia/codice fiscale)
  • Esoneri per gli anni 2006/07
    • possono indicare anche solo la partita iva
    • operazioni relative a fatture di importo a 154,94, registrate cumulativamente
    • operazioni relative a fatture emesse per le quali non è prevista la registrazione ai fini IVA
    • operazioni il cui importo comprensivo dell'imposta è stato annotato nel registro dei corrispettivi

FORNITORI

  • Operazioni da inserire nell'elenco fornitori
    • Soggetti: tutti i soggetti per i quali sono state ricevute delle fatture/note nell'anno e che sono titolari di partita IVA
    • Dati da indicare:
      • Codice fiscale (obbligatorio)
      • Partita IVA (obbligatorio)
      • Operazioni Imponibili
      • Imposta afferente (cioè l'imposta delle operazioni imponibili)
      • Operazioni Non Imponibili
      • Operazioni Esenti
      • Operazioni imponibili comprensive dell'imposta afferente (in fattura sono divisi ma per alcune deroghe particolari possono essere registrate con un unico importo)
    • Note di variazione: tutte le note vanno al netto di tutte le note dell'esercizio (che facciano riferimento ad una fattura dell'esercizio precedente o meno)
  • Operazioni escluse dall'elenco fornitori
    • le importazioni di cui all'art. 68 e seg. del dPR n. 633 del 1972
    • gli acquisti intracomunitari di beni e servizi
  • Esoneri per gli anni 2006/07
    • possono indicare anche solo la partita iva
    • operazioni relative a fatture di importo a 154,94, registrate cumulativamente
    • operazioni relative a fatture emesse per le quali non è prevista la registrazione ai fini IVA

Stampe di controllo

Il programma produce tre stampe:
  1. IVA_CTR: Stampa di controllo dei dati che verranno trasmessi
  2. IVA_WAR: Stampa di warning per segnalare quali elementi vengono (correttamente) esclusi dalla trasmissione
  3. IVA_ERR: Errori nei dati mancanti obbligatori per la trasmissione

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