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Prerequisiti
Aver compilato correttamente i seguenti campi della tabella IVA:
- T$IVAM: Esclusione Elenco Clienti (assoggettamenti che non vanno trasmessi per i clienti)
- T$IVAR: Esclusione Elenco Fornitori (assoggettamenti che non vanno trasmessi per i fornitori)
- T$IVAF: Codice Esenzione (per caratterizzare nel modo corretto gli assogettamenti). Quest'ultimo può assumere i seguenti valori:
- " "= Operazione Imponibile
- "NI"= Operazione Non imponibile
- "ES"= Operazione Esente
- "NE"= Operazione con IVA non esposta
- " "= Operazione Imponibile
Dati di input
- Esercizio: Determina quale esercizio elaborare
- Note Variazione Anno Precendente_n_: Se indicata verrano compilate anche i dati relativi agli importi di note di variazione degli anni precedenti (informazione opzionale per gli esercizi 2006-07)
- Note Variazione Anno Precendente_n_: Se indicata verrano compilate anche i dati relativi agli importi di note di variazione degli anni precedenti (informazione opzionale per gli esercizi 2006-07)
- Codice Fiscale: Tramite questa opzione posso decidere come trattare il dato del codice fiscale (opzionale per gli esercizi 2006-07)
- Tipi di Registrazione da escludere: posso indicare una lista di tipi di registrazione da escludere a priori
- Partite IVA da escludere: posso indicare una lista di partite IVA da escludere a priori
- Parzializzazioni: Se si vuole filtrare in modo particolare le registrazioni (anche solo per poter fare delle prove su alcune registrazioni senza dover elaborare ogni volta tutto l'esercizio)
- Trasferimento: Definizione del trasferimento del file da impostare obbligatoriamente.
Descrizione dell'elaborazione
Vengono letti tutti i documenti IVA attivi/passivi aventi data documento all'interno dell'esercizio in esame, al fine di produrre le seguenti informazioni:
Clienti
- Operazioni da inserire nell'elenco clienti
- Soggetti: tutti i soggetti per i quali sono state emesse delle fatture/note nell'anno (titolari di partita IVA o consumatori finali)
- Dati da indicare:
- Codice fiscale (obbligatorio)
- Partita IVA (se ne è titolare)
- Operazioni Imponibili
- Operazioni Imposta afferente (cioè l'imposta delle operazioni imponibili)
- Operazioni Non Imponibili
- Operazioni Esenti
- Codice fiscale (obbligatorio)
- Note di variazione: tutte le note vanno al netto di tutte le note dell'esercizio (che facciano riferimento ad una fattura dell'esercizio precedente o meno)
- Soggetti: tutti i soggetti per i quali sono state emesse delle fatture/note nell'anno (titolari di partita IVA o consumatori finali)
- Operazioni escluse dall'elenco clienti
- le esportazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b) del dPR n. 633 del 1972 (cessione all'esportazione diretta e cessione all esportazione con trasporto a cura del cessionario non residente)
- le cessioni intracomunitarie di beni e servizi (escluse quelli intestate a soggetti titolari di partita IVA italia/codice fiscale)
- le esportazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b) del dPR n. 633 del 1972 (cessione all'esportazione diretta e cessione all esportazione con trasporto a cura del cessionario non residente)
- Esoneri per gli anni 2006/07
- possono indicare anche solo la partita iva
- operazioni relative a fatture di importo a 154,94, registrate cumulativamente
- operazioni relative a fatture emesse per le quali non è prevista la registrazione ai fini IVA
- operazioni il cui importo comprensivo dell'imposta è stato annotato nel registro dei corrispettivi
- possono indicare anche solo la partita iva
FORNITORI
- Operazioni da inserire nell'elenco fornitori
- Soggetti: tutti i soggetti per i quali sono state ricevute delle fatture/note nell'anno e che sono titolari di partita IVA
- Dati da indicare:
- Codice fiscale (obbligatorio)
- Partita IVA (obbligatorio)
- Operazioni Imponibili
- Imposta afferente (cioè l'imposta delle operazioni imponibili)
- Operazioni Non Imponibili
- Operazioni Esenti
- Operazioni imponibili comprensive dell'imposta afferente (in fattura sono divisi ma per alcune deroghe particolari possono essere registrate con un unico importo)
- Codice fiscale (obbligatorio)
- Note di variazione: tutte le note vanno al netto di tutte le note dell'esercizio (che facciano riferimento ad una fattura dell'esercizio precedente o meno)
- Soggetti: tutti i soggetti per i quali sono state ricevute delle fatture/note nell'anno e che sono titolari di partita IVA
- Operazioni escluse dall'elenco fornitori
- le importazioni di cui all'art. 68 e seg. del dPR n. 633 del 1972
- gli acquisti intracomunitari di beni e servizi
- le importazioni di cui all'art. 68 e seg. del dPR n. 633 del 1972
- Esoneri per gli anni 2006/07
- possono indicare anche solo la partita iva
- operazioni relative a fatture di importo a 154,94, registrate cumulativamente
- operazioni relative a fatture emesse per le quali non è prevista la registrazione ai fini IVA
- possono indicare anche solo la partita iva
Stampe di controllo
Il programma produce tre stampe:
- IVA_CTR: Stampa di controllo dei dati che verranno trasmessi
- IVA_WAR: Stampa di warning per segnalare quali elementi vengono (correttamente) esclusi dalla trasmissione
- IVA_ERR: Errori nei dati mancanti obbligatori per la trasmissione
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