Raccogliere in un archivio i dati di non conformità relativi a una tripletta di oggeti identificata dal tipo non conformità (Tab. CQ§).

in modo da:

• produrre un documento riepilogativo delle non conformità rilevate;
  
• assegnare ad ogni non conformità, un difetto, una causa del difetto, ed un parametro di merito legato all'importanza del difetto rilevato;
  
• identificare, l'oggetto responsabile della non conformità;
  
• evidenziare il danno economico associato alla non conformità.
  

Formato guida

Formato di dettaglio

In funzione del tipo di non conformità il programma richiede la compilazione di campi necessari, alla conferma (F6) viene proposta una finestra per l'immissione dei riferimenti gestionali:

Formato immissione riferimenti

Dati per addebito/accredito

La finestra viene proposta automaticamente dopo quella dei riferimenti:

Avanzamento NC

La gestione dei passi successivi all'immissione della NC

• inserimento e gestioni azioni correttive/preventive
  
• destinazione materiale
  
• aspetti amministrativi (blocco pagamento fattura, bolla di reso a fornitore, nota di accredito)
  
• chiusura NC
  

possono essere controllati da un processo di Work Flow (esempio fornito nel modello d'installazione)

Gestione amministrativa NC

Nel caso di Non Conforrmità fornitore, attraverso la configurazione di flags e tabelle, è possibile interagire con il pagamento della fattura fornitore o predisporre un documento di reso a fornitore.
Per i dettagli si rimanda alla documentazione del modulo controllo documenti/fatture dell'applicazione KeepUp.