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| [{TableOfContents }]\\ |
| !!! Precisazione\\ |
| Dal 1 gennaio 2017 è in vigore il tracciato 1.2 della fatturazione elettronica, che consente di emettere sia fatture elettroniche verso la PA che fatture elettroniche B2B e di inviarle tramite il Sistema di Interscambio gestito da Sogei (società del Ministero dell'Economia e delle Finanze).\\ |
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| !!! Configurazione\\ |
| Attribuire a ciascun cliente a cui si intenda inviare fatture elettroniche B2B l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) oppure il Codice Destinatario di 7 caratteri necessario per l'inoltro della fattura al destinatario corretto.\\ |
| Il Codice Destinatario è attribuito solo se il cliente ha sottoscritto un accordo per l'apertura di un canale con il Sistema di Interscambio. In caso contrario la fattura viene inoltrata tramite PEC.\\ |
| Il Codice Destinatario o la PEC deve essere richiesto al cliente prima di procedere alla fatturazione.\\ |
| Questo dato deve essere inserito nell'estensione £51 del cliente e la sua presenza determina la generazione o meno della fattura nel formato xml fattura B2B.\\ |
| E' possibile inserire questi dati anche in anticipo in quanto divengono attivi in base alla Data Partenza F.E. presente sempre in £51.\\ |
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| La lettura dell'estensione £51 avviene in modo predefinito sul codice dell'ente di fatturazione del documento. Se si ha necessità di agganciare il codice destinatario o la PEC non all'ente di fatturazione, ma all'ente di spedizione oppure a quello di conferma o a quello intestatario, è possibile indicarlo come impostazione globale nel campo "Ente rif. est. £51" (T$V50I) nella tabella V50.\\ |
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| Compilare i parametri dell'azienda (categoria £CA) sotto elencati:\\ |
| * ABA Capitale sociale (obbligatorio)\\ |
| * ABI Numero Autorizz.Bollo (se l'imposta di bollo viene assolta in modo virtuale)\\ |
| * ABL Ufficio Registro Imprese (obbligatorio)\\ |
| * ABM Numero REA (obbligatorio)\\ |
| * ABN Socio Unico (solo se SRL)\\ |
| * ABO Stato liquidazione (obbligatorio)\\ |
| * ABP Regime fiscale (obbligatorio)\\ |
| * AWJ Tipo Rappr.Fiscale (nei casi in cui ci si avvalga di un rappresentante fiscale in Italia)\\ |
| * AWK Cod. Rappr.Fiscale (nei casi in cui ci si avvalga di un rappresentante fiscale in Italia)\\ |
| * AWL Tipo Sogg.Emitt. x PA (se la fattura viene trasmessa tramite un intermediario)\\ |
| * AWM Cod.Sogg.Emitt. x PA (se la fattura viene trasmessa tramite un intermediario)\\ |
| I parametri sopra elencati vengono creati in automatico (senza necessità di fasatura tabelle) dal programma C£CRFS01 .\\ |
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| Nell'anagrafica dell'azienda deve essere obbligatoriamente valorizzata sia la partita IVA che il codice fiscale.\\ |
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| !!! Attivazione\\ |
| __Per attivare la fatturazione elettronica compilare il parametro AWS Attiva Fattura B2B__\\ |
| __dell'azienda (categoria £CA). Si tratta di un parametro datato che può assumere solo i valori__\\ |
| __1 (attivo) o 0 (inattivo)__.\\ |
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| !!! Operatività\\ |
| Per effettuare la generazione degli XML fattura B2B eseguire il programma V5ED02A e impostare i parametri di parzializzazione per determinare quali fatture estrarre.\\ |
| Per estrarre solo le fatture verso clienti per i quali è presente il Codice Univoco Ufficio (PA) oppure il Codice destinatario o la PEC (B2B) impostare __Solo Fatt.Elettr.__.\\ |
| Se si tratta della prima volta che si effettua l'estrazione dell'insieme di fatture impostare __Trasmissione__.\\ |
| Se si sta rieseguendo l'estrazione di fatture già precedentemente estratte impostare __Ritrasmissione__.\\ |
| Il documento viene impostato come trasmesso sul flag 11 della testata documento.\\ |
| Il campo __Messaggio uscita__ deve essere impostato a __ £FTPA__.\\ |
| I file validi vengono generati su IFS nella cartella\\ |
| /Smedoc/FatturaPA/[CodiceAzienda]/\\ |
| Qualora in B£2 sia impostato il campo __ambiente di test__ al codice azienda viene accodato _TST .\\ |
| I file xml non validi (a causa di informazioni obbligatorie mancanti) vengono generati nella sottocartella /Smedoc/FatturaPA/[CodiceAzienda]/Errati/ e il nome file ha prefisso ERR_ .\\ |
| Viene generato inoltre uno spool di stampa per segnalare per le incongruenze delle fatture non valide.\\ |
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| !! Validare la fattura B2B\\ |
| E' possibile validare i file xml generati utilizzando lo schema xml fornito dal Sistema di Interscambio.\\ |
| I file xml generati __dal 1 gennaio 2017__ devono essere validati con lo schema xml della versione 1.2 Schema_del_file_xml_FatturaPA_versione_1.2.xsd scaricabile da http://areariservata.smeup.com/area-tecnica/aggiornamenti-sme-up-erp.html cartella _i_fatturaPA_n_ o dal link http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/fatturapa/v1.2/Schema_del_file_xml_FatturaPA_versione_1.2.xsd .\\ |
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| Per eseguire la validazione è stata preparata la scheda CHKFTPA richiamabile da Looc.UP e che riceve come parametri la cartella in cui si trovano gli xml da controllare e il percorso dove si trova lo schema xml.\\ |
| La scheda restituisce una matrice in cui per ogni xml viene indicato OK se il file è valido o il primo errore riscontrato se il file non è valido.\\ |
| L'utilizzo di tale scheda presuppone un Looc.UP versione Tower Bridge a cui sia stato applicato l'ultimo upgrade disponibile.\\ |
| N.B.: il controllo può richiedere diverso tempo, in particolare in presenza di un numero elevato di file xml da validare.\\ |
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| !! Visualizzare la fattura B2B\\ |
| Per visualizzare l'xml della fattura in un formato più facilmente leggibile è sufficiente copiare nella cartella in cui si trovano i file xml il foglio di stile distribuito dal Sistema di Interscambio.\\ |
| I file xml generati a partire __dal 1 gennaio 2017__ devono essere visualizzati con il foglio di stile della versione 1.2 fatturapa_v1.2.xsl scaricabile da http://areariservata.smeup.com/area-tecnica/aggiornamenti-sme-up-erp.html cartella _i_fatturaPA_n_ o dal link http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/fatturapa/v1.2/fatturapa_v1.2.xsl .\\ |
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| N.B.: Per visualizzare l'xml con il foglio di stile aprire il file xml del messaggio usando i browser Mozilla Firefox, Microsoft Edge o Microsoft Internet Explorer.\\ |
| Google Chrome non supporta i fogli di stile in cartelle locali.\\ |
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| !! Visualizzare i messaggi di notifica\\ |
| Per visualizzare l'xml dei messaggi di notifica contenenti le risposte da parte del Sistema di Intercambio in un formato più facilmente leggibile è sufficiente copiare nella cartella in cui si trovano i file xml dei messaggi i fogli di stile distribuiti dal Sistema di Interscambio.\\ |
| I fogli di stile sono scaricabili da http://areariservata.smeup.com/area-tecnica/aggiornamenti-sme-up-erp.html cartella __fatturaPA -> Fogli_stile_messaggi__ o dal link http://fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/normativa/f-3.htm .\\ |
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| N.B.: Per visualizzare l'xml con il foglio di stile aprire il file xml del messaggio usando i browser Mozilla Firefox, Microsoft Edge o Microsoft Internet Explorer.\\ |
| Google Chrome non supporta i fogli di stile in cartelle locali.\\ |
