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Introduzione


All'interno di un gruppo di aziende è possibile delegare la liquidazione della sommatoria delle posizioni iva creditizia e debitoria di più aziende (tutte o un un sottogruppo) ad un'unica azienda.

Prerequisiti


Per gestire in modo completo questo regime, è necessario che il file C5RIVA0F sia in comune in tutte le aziende facenti parte del gruppo iva.

Se si vuole che vengano inoltre gestite in automatico le registrazioni contabili di giroconto è necessario che nelle azienda conferenti, per il codice dell'azienda intestataria dell'iva di gruppo sia compilato il campo "lista librerie". Attenzione che questa operazione può essere seguita una sola volta se la categoria parametri £CA è in comune. Viceversa questa operazione va ripetuta in ogni singola azienda del gruppo.

Vedi Parametri per azienda (TAC£E-£CA)

Attivazione


  • Compilare nei parametri fissi azienda come segue:
    • In tutte le aziende, compresa l'azienda che farà la liquidazione di gruppo, compilare "Azienda Compens.IVA" con il codice dell'azienda intestataria del gruppo IVA
    • Solo nell'azienda intestataria del gruppo sarà necessario compilare il parametro "Aziende del gruppo." con l'elenco delle aziende che fanno parte del gruppo.

Vedi Parametri per azienda (TAC£E-£CA)

  • Nelle aziende conferenti compilare la tabella C5U IVAKC, dove dovranno essere indicati il tipo di registrazione ed il conto di contropartita per girocontare il credito/debito verso l'azienda.


  • Nelle aziende conferenti compilare la tabella C5U IVAGRAA, dove dovranno essere indicati Debiti vs controllate (questa puà essere personalizzata per società controllata inserendo
l'elemento con il codice azienda al fondo)


  • Nelle aziende conferenti compilare la tabella C5U IVAGRAD, dove dovranno essere indicati Crediti vs controllate (questa puà essere personalizzata per società controllata inserendo
l'elemento con il codice azienda al fondo)


  • Nelle aziende conferenti compilare la tabella C5U IVAGRE, dove dovranno essere indicati Giroconto a iva di gruppo


  • Nelle azienda intestataria compilare la tabella C5U IVAGRCA, dove dovranno essere indicati deb vs controllante (questa puà essere personalizzata per società controllata inserendo l'elemento con il codice azienda al fondo)


  • Nelle azienda intestataria compilare la tabella C5U IVAGRCD, dove dovranno essere indicati cre vs controllante (questa puà essere personalizzata per società controllata inserendo l'elemento con il codice azienda al fondo)


  • Nelle azienda intestataria impostare, l'elemento *ILG della tabella B£4+azienda con il fine mese precedente al periodo in cui si parte con la liquidazione iva di gruppo.


  • Nelle azienda intestataria del gruppo IVA dovrà essere compilata una C5U per ogni azienda conferente, avente codice IVAKGaa dove aa deve corrispondere al codice dell'azienda conferente. Il conto da indicare dovrà essere quello specifico per rilevare la posizione creditizio/debitoria della singola azienda, mentre come contropartita verrà attribuito il conto erario ritrovato nella C5U IVAGC.

Vedi Giroconto liquidazione (TAC5U-IVAGC)

Funzionamento


  • Le singole azienda, compresa l'intestataria dell'iva di gruppo devono eseguire la loro singola liquidazione iva, in modalità definitiva.

  • Effettuando le singole liquidazioni iva, se verranno applicate le registrazioni contabili automatiche, avverrà questo:
    • Per le aziende conferenti verranno fatte due registrazioni:
      • Una nell'azienda stessa per girare la posizione iva (C5U IVAKC)
      • Una nell'azienda intestataria del gruppo, per rilevare il credito (C5U IVAKG+azienda conferente)
    • Quando invece verrà liquidata l'azienda intestataria del gruppo non verrà fatta alcuna registrazione.

  • Effettuata la liquidazione iva di ogni singola azienda, dall'ambiente dell'azienda intestataria, sarà possibile eseguire la liquidazione dell'iva di gruppo.

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