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Cosa controllare in caso di errore nella creazione dell'XML

• Dalla scheda Cruscotto Invio Fatture, nel tab Invio scegliere Tipo selezione "1" (XML Errato).
  
• Nella matrice risultante, accanto a ciascuna fattura è presente l'icona di una lente, cliccando sulla quale viene aperta una scheda che mostra informazioni di dettaglio della fattura.
  
• Cliccando sull'icona della lente nelle righe con Nome tracciato EDFEIT08 è possibile consultare i log contententi errori e warning in merito alla fattura.
  
• Le stesse informazioni sono contenute in uno spool generato per ciascun lotto di estrazione.
  

Cosa controllare in caso di errore nell'invio

• Dalla scheda Cruscotto Invio Fatture, verificare quanto presente nel tab Controlli di Sistema.
  
• Controlli sulla singola fattura
  
  • Dalla scheda Cruscotto Invio Fatture, nel tab Invio scegliere Tipo selezione "4" (Errore nell'invio).
    
  • Nella matrice risultante, accanto a ciascuna fattura è presente l'icona di una lente, cliccando sulla quale viene aperta una scheda che mostra informazioni di dettaglio della fattura.
    
  • Cliccando sull'icona della lente nelle righe con Nome tracciato EDFEIT08 è possibile consultare i log contententi errori e warning in merito alla fattura.
    
• Controllare i log di comunicazione con il webservice
  
  • Dalla scheda Cruscotto Invio Fatture , nel tab Log integrazione con webservice consultare i log della £K11 verificando la presenza di messaggi di errore.
    
  • In caso non siano presenti messaggi di errore è possibile attivare un log di maggior dettaglio impostando il campo Log dell'elemento B£K11G della tabella PGM. In questo modo verrà loggato tutto quello che viene ricevuto sulla coda dalla £K11 (consultabile dalla stessa interrogazione del punto precedente). Ricordarsi di spegnere il log di dettaglio sulla tabella PGM quando non più necessario, in quanto comporta la scrittura di una notevole quantità di dati.
    
• Controlli Provider / Smart Kit
  
  • Dalla scheda Cruscotto Invio Fatture, nel tab Scheda provider controllare lo stato del provider nell'apposita voce di menù.
    
  • Dalla scheda Cruscotto Invio Fatture, nel tab Scheda provider controllare che la scheda del LOA38, selezionabile da menù, carichi correttamente lo script LOA38_61.
    
  • Recuperare i log sulla macchina del Provider